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中共阿尔山市委员会保密机要局2019年度决算公开

来源:市委保密机要局 作者:康嘉秀 发布时间:2020年09月27日 分享到:

  中共阿尔山市委员会保密机要局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  中共阿尔山市委员会保密机要局在2019年机构改革后,是市委主管保密机要工作的职能部门。中共阿尔山市委员会保密机要局职责职能涉密。

  二、机构设置

  中共阿尔山市委员会保密机要局内设机构涉密,下设1个事业单位阿尔山市涉密网络管理中心,所属事业单位未进行单独核算。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年年初预算数0万元,综合收支决算数76.79万元,较年初预算数增加76.79万元,增加100%,其中财政拨款收入决算数76.79万元,较年初预算数0万元增加76.79万元,增长100%,增加的原因是我单位为2019年机构改革后新成立的单位,年初无预算;2019年财政拨款支出决算数59.65万元,较年初预算数0万元增加59.65万元,增长100%,增加的原因是我单位为2019年机构改革后新成立的单位,年初无预算。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计76.79万元,其中:本年收入合计76.79万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计76.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余17.13万元。与2018年度相比,收入总计增加76.79万元,增长100%;支出总计增加76.79万元,增长100%。主要原因:我单位为2019年机构改革后新成立的单位,2019年起开始进行独立决算。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计76.79万元,其中:财政拨款收入76.79万元,占100%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计59.65万元,其中:基本支出59.65万元,占100%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计76.79万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计76.79万元,其中:年末结转和结余17.13万元。与2018年度相比,收入增加76.79万元,增长100%;支出增加76.79万元,增长100%。主要原因:我单位为2019年机构改革后新成立的单位,年初无预算,2019年起开始进行独立决算。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计59.65万元,其中:基本支出59.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59.65万元,其中:人员经费50.23万元,主要包括:基本工资18.13万元、津贴补贴22.20万元、奖金1.39万元、绩效工资3.71万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金4.80万元,较上年增加50.23万元,主要原因是:我单位为2019年机构改革后新成立的单位;公用经费9.42万元,主要包括:办公费1.12万元、印刷费1.00万元、差旅费0.01万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、劳务费3.05万元、其他交通费2.66万元、其他商品和服务支出0.08万元,较上年增加9.42万元,主要原因是:我单位为2019年机构改革后新成立的单位。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增长0万元,主要原因是本年与上年对比无变化。

  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年与上年对比无变化,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年与上年对比无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次;国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次,较上年增加0万元,主要原因是本年与上年对比无变化。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效目标方面:一是制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作,将绩效目标作为前期评审和预算审核的重要内容之一。

  2、绩效评价方面:一是推进预算主管部门开展绩效评价,进一步落实支出责任;二是在重点项目绩效评价基础上,进一步提高绩效评价质量。

  3、结果应用和信息公开方面:一是加强绩效评价结果应用,完成上级部门对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理;二是完成绩效目标和评价结果的信息公开。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位2019年部门决算中涉及到1个项目,但是该项目属于涉密内容,不予公开。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出9.42万元,比2018年增加9.42万元,增长100%。主要原因是:我单位为2019年机构改革后新成立的单位。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年0万元,增长0 %;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0 %。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:康嘉秀    联系电话:0482-7122274

  阿尔山市委保密机要局决算公开表.xls

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