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阿尔山市环境保护局(本级)2018年度决算公开报告

来源:环保局 作者: 发布时间:2019年11月12日

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和制度;建立健全环境保护制度;组织编制环境功能规划;组织并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

  2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,统筹协调全市重点流域、区域污染污染防治工作。

  3.组织、协调落实全市减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,核查全市有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制。

  4 .负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、噪声等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作、项目环境影响评价文件。

  5. 组织、指导协调环境保护宣传教育工作,组织开展生态文明建设,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  二、机构设置及单位构成情况

  环保局是正科级行政单位,经费实行财政全额拨款,有行政性收费(排污费)。

  环保局本级设置部门有:办公室,生态股,污控股。

  人员编制:核定定员编制为7人,在编7人、空编无。人员结构:

  核定股级领导职数2名,科员5名。经费来源:全额拨款行政单位。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本部门2018年度收入总计884.81万元,支出总计891.54万元。与年初预算相比,收入增加765.53万元,增长641.79%;支出增加772.26万元,增长647.43%。主要原因:2018年项目支出大幅度增长,分别是购买监测设备和锅炉监测,制作生态文明示范市规划委托费等。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计896.45万元,其中:本年收入合计884.81万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.64万元;支出总计896.45万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4.92万元。与2017年度相比,收入总计增加689.72万元,增长333.63%;支出总计增加689.72万元,增长333.63%。主要原因:一是增加了农村环境整治项目支出;二是增加了大气污染防治项目支出;三是另有其他零星小项目支出等。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计884.81万元,其中:财政拨款收入884.58万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.23万元,占0%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计891.54万元,其中:基本支出110.74万元,占12.4%;项目支出780.79万元,占87.6%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计896.22万元,其中:年初结转和结余11.64万元;支出总计896.22万元,其中:年末结转和结余4.92万元。与2017年度相比,收入增加689.72万元,增长333.63%;支出增加689.72万元,增长333.63%。主要原因:一是增加了农村环境整治项目支出;二是增加了大气污染防治项目支出;三是另有其他零星小项目支出等。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计891.31万元,其中:基本支出110.51万元,占12.4%;项目支出780.79万元,占87.6%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110.51万元,其中:人员经费80.52万元,主要包括:基本工资23.10万元、津贴补贴30.93万元、奖金1.39万元、社会保障缴费9.94万元等费用,较上年降低6.53万元,主要原因是:有人员调出;公用经费29.99万元,主要包括:办公费2.69万元、印刷费0.34万元、差旅费8.09万元等,较上年增加7.71万元,主要原因是:增加了扫黑除恶等新增专项工作,增加费用。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.51万元,支出决算为4.25万元,完成预算的77.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元,完成预算的68.6%;公务接待费支出决算为1.97万元,完成预算的89.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:积极落实中央的相关政策精神,节省开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,占53.4%;公务接待费支出1.97万元,占46.4%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。公务用车运行维护费支出2.27万元,用于公务用车的燃油和维护保养等,车均运维费2.27万元,较上年减少1.04万元,主要原因是积极落实中央的相关政策精神,节省开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出1.97万元。其中:国内公务接待费1.97万元,接待38批次,共接待380人次。主要用于一是系统内部检查接待;二是环保专家考察指导,委托业务过程发生的接待费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出29.99万元,比2017年增加7.82万元,增长35.27%。主要原因是:新增工作任务较多。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额44.51万元,其中:政府采购货物支出14.81万元,比2017年减少18.62万元,降低55.70%,政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出29.7万元,比2017年增加29.7万元,增长100%,主要原因是:新增服务采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,单位机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于环境监测监察等工作。。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套),单位没有价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  进一步加强预算管理的科学性、合理性、规范性、强化支出责任,提高财政资金使用绩效。我单位每年在完成部门预算及部门绩效自评的基础上,抽取一定的比例作为下一年度的预算参考,并做好后期跟踪评价。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王晓茹    联系电话:0482-7122731

阿尔山市环境保护局2018年决算公开表.pdf

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